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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********244801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 8148 修正液/修正带/修正贴 修正带(20米) | 得力/deli8148 | 盒 | 150.00 | 8.8 | 1320 |
2 | 博文 1825-15 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen1825-15 | 本 | 500.00 | 22 | 11000 |
3 | 得力 79529 各类尺/三角板 | 得力/deli79529 | 套 | 200.00 | 6.4 | 1280 |
4 | 英雄 359A正姿 钢笔 | 英雄/HERO359A正姿 | 支 | 100.00 | 48 | 4800 |
5 | 金派 25100 PU/PVC笔记本 | 金派25100 | 本 | 200.00 | 18 | 3600 |
6 | HERO/英雄 1075钢笔 | 英雄/HERO1075礼盒装 | 支 | 400.00 | 45 | 18000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴晶
联系电话: 136****3379
传真:
地址: 西北路581号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: